Инструкция по работе в электронном бюджете казначейское сопровождение

Сведения об операциях с целевыми средствами Казначейство

• →
• →

Содержание

• Введение
• Порядок согласования Сведений об операциях
• Источники поступления целевых средств
• Источники расходования целевых средств
• Как указывать в Сведениях детализированные коды направлений расходования целевых средств?
• Процедура обмена Сведениями об операциях
• Способы согласования Сведений об операциях Заказчиком и Казначейством
• Сроки согласования Сведений Заказчиком
• Сроки согласования Сведений Казначейством
• Что нужно для формирования и отправки Сведений об операциях с целевыми средствами?
• Подробная инструкция по заполнению Сведений об операциях в ГИИС «Электронный бюджет»
• Закладка с основными данными
• Раздел Основная информация Сведений
• Раздел Документ-основание
• Закладка Исполнитель
• Закладка Заказчик
• Закладка Целевые средства
• Код источников поступления
• Коды источников расходования средств
• Закладка Вложения
• Закладка Подписи
• Что нужно для формирования и отправки Сведений об операциях с целевыми средствами?
• Что нужно для формирования и отправки Сведений об операциях с целевыми средствами?
• Как часто предоставляются Сведения об операциях?
• Можно ли распоряжаться целевыми средствами без предоставления Сведений об операциях?
• Использование в Сведениях «6», «8» или «9» в первом разряде кода направления расходования целевых средств
• Заключение

Введение

Сведения об операциях с целевыми средствами – является обязательным документом, при осуществлении расходов по госконтрактам (контрактам, соглашениям) с казначейским сопровождением.

Порядок согласования Сведений об операциях

1. Клиент заполняет Сведения об операциях согласно порядку, указанному в Приказе Минфина №214н от 17.12.2021. Шаблон Сведений можно найти в Приказе Минфина или заполнить данные сведения в системе Электронный бюджет.
2. Сведения направляются на согласование Заказчику
3. Согласованные Заказчиком Сведения направляются в Центр Специализации
4. После согласования сведений сотрудником Казначейства, коды, указанные ранее в сведениях, будут отображены на лицевом счете клиента

Источники поступления целевых средств

Список источников поступления целевых средств и их коды приведены в приложении №2 Приказ Минфина №214н от 17.12.2021. Данный список содержит 72 пункта, такие как:

• Предоставление субсидий
• Авансы по договорам
• Оплата средств по договорам поставки, работ, услуг
• Другое

При этом, если госконтракт заключен в рамках исполнения ГОЗ, при выборе кодов источников поступлений целевых средств необходимо руководствоваться абзацем 2 пункта 15 Правил, утвержденных постановлением Правительства России № 1819 от 25.12.2019, а именно:

• код 7900 – для госконтрактов с признаком проекта «ГОЗ»
• код 7990 – для контрактов (договоров) с признаком проекта «ГОЗ»
• код 9700 – для госконтрактов с признаком проекта «ЕДПОСТАВЩИК_ГОЗ»
• код 9770 – для контрактов (договоров) с признаком проекта «ЕДПОСТАВЩИК_ГОЗ»

Источники расходования целевых средств

Перечень аналитических кодов, применяемые для отражения источников расходования денежных средств представлен в приложении №3 Приказ Минфина №214н от 17.12.2021. Всего в этом списке 20 пунктов. Среди них:

• Оплата заработной платы
• Оплата работ и услуг
• Приобретение основных средств, материальных запасов и другое
• Капвложения
• Авансы по договорам
• Другое

Как указывать в Сведениях детализированные коды направлений расходования целевых средств?

В Сведениях не предусмотрено использование детализированных кодов направлений расходования целевых средств. При заполнении Сведений используют укрупненные коды в соответствии с графой 3 Перечня направлений расходования целевых средств, являющегося приложением № 3 к Порядку, утвержденному приказом Минфина России №214н от 17.12.2021.

Процедура обмена Сведениями об операциях

Согласование операций с целевыми средствами, производится с помощью документов подписанных усиленной квалифицированной ЭП лица, который имеет право подписывать такие документы. Документы предоставляются в виде сканированной копии подписанного бумажного носителя или в электронном виде, подписанный ЭЦП.

При обмене документами, содержащих сведения гостайны, либо при отсутствии возможности предоставить документы по средствам электронно-цифровых систем, сведения подаются на бумажном носителе с единовременным предоставлением данных документов на электронном носителе.

Способы согласования Сведений об операциях Заказчиком и Казначейством

Способ согласования Сведений:

• Заказчиком, в бумажном виде или посредством ГИИС «Электронный бюджет»
• Самостоятельно, если заказчик письменно на фирменном бланке предоставил такое право Клиенту

Далее утвержденные Сведения направляются в Центр специализации. Их можно направить посредством:

• ППО СУФД используют Клиенты с лицевым счетом 41
• ГИИС «Электронный бюджет» используют Клиенты с лицевым счетом 71
• На бумажном носителе с единовременным предоставлением данных документов на электронном носителе.

После поступления денежных средств на счет и при наличии зарегистрированных Центром специализации Сведений об операциях можно приступать к расходованию денег по указанным в Сведениях кодам, путем отправки в Казначейство платежек.

Сроки согласования Сведений Заказчиком

Заказчик согласовывает и утверждает полученные Сведения в течение 10ти рабочих дней после поступления документа или же направляет отказ с указанием причин. Сведения утверждаются на срок действия документа, обоснованный обязательством.
Участник казначейского сопровождения дорабатывает документ и направляет его повторно.

Сроки согласования Сведений Казначейством

Сотрудники Казначейства не позже рабочего дня за днем предоставления в Казначейство Сведений об операциях проверяет, не превышает ли суммы остатка, разрешенные к использованию, над суммой остатка целевых средств, отраженных на лицевом счете клиента или же направляет отказ с указанием причин.
Участник казначейского сопровождения устраняет замечания и направляет Сведения повторно.

Что нужно для формирования и отправки Сведений об операциях с целевыми средствами?

Чтобы приступить к заполнению сведений об операциях необходимо распределить сумму казначейского сопровождения либо ее часть по затратам. Далее соотнести затраты с кодами источников расходования целевых средств, указанных в приложении №3 к Приказу Минфина №214н.

Подробная инструкция по заполнению Сведений об операциях в ГИИС «Электронный бюджет»

Сведения об операциях в ГИИС «Электронный бюджет» создаются в разделе «Казначейское сопровождение» в подсистеме «Управление расходами» в выпавшем меню необходимо нажать на строку «Предоставление и обработка сведений об операциях» далее выбираем «Сведения об операциях» и нажимаем «Все документы»

Вам откроется окно, где будет отображаться список всех сведений.

Чтобы приступить к заполнению сведений об операциях необходимо нажать создать (кнопка в левом верхнем углу) либо копия, чтобы скопировать ранее предоставленные сведения для внесения изменений. После нажатия откроется форма сведений об операциях с целевыми средствами.

Закладка с основными данными

После нажатия кнопки создать откроется форма сведений об операциях с целевыми средствами.

Раздел Основная информация Сведений

Номер и дата заполнятся автоматически, при желании их можно изменить. Дата сведений должна совпадать с днем отправки документы на согласование.

Также в данном разделе содержаться чек боксы, такие как:

1.«Получено разрешение Заказчика на утверждение сведений». Заполняется в том случае, если вы получили разрешение от Заказчика на самостоятельное утверждение сведения на бумажном носителе согласно приложению №5 Приказа №214н.

2.«Сведения утверждены на бумажном носителе». Заполняется, если сведения подписаны Заказчиком на бумажном носителе. Используется в случае, если у Заказчика отсутствует возможность согласовать сведения в системе ГИИС «Электронный бюджет».

Одновременно два этих чек-бокса не могут быть заполнены.

Раздел Документ-основание

В строке «Номер документа-основания» справа нажав на синюю кнопку выбираете из справочника тот договор (контракт), по которому подаются сведения. После выбора договора, остальная информация по договору-основанию подтянется автоматически. Необходимо проверить все данные, которые у вас отобразились на экране. Если в контракт вносились изменения, например поменялась сумма договора, продлился срок действия контракта, то необходимо сначала внести изменения в документ-основания путем предоставления дополнительного соглашения через вкладку «Ведение перечня документа-основания», только после этого приступать к сведениям.

Закладка Исполнитель

В данной части информация заполняется автоматически на основании вашего лицевого счета и ранее выбранного документа-основания.

Закладка Заказчик

Также заполняется из документа-основания, единственное, что часто по Заказчикам, которые находятся в закрытой части сводного реестра строка «Глава по БК» заполняется тремя нулями. Вам необходимо проставить вместо нулей, трехзначное значение главы по бюджетной классификации, в том случае если ваш Заказчик головной, т.е. лицевой счет Заказчика отличается от 71.

Закладка Целевые средства

В данном окне отображаются все данные о поступление и расходование ваших средств. В этом разделе должно быть заполнено как минимум 2 строки, одна по поступлениям и одна по выплатам. Количество строк выплат неограниченно.

Необходимо добавить строки путем нажатия на иконочку с плюсиком в нижнем левом углу под табличной частью.

Код источников поступления

Для того чтобы отразить информацию по поступлениям выбираем код из перечня источников поступления ЦС (нажимаем на синюю книжку, находящуюся по левую руку).

Код поступления денежных средств можно увидеть в разделе «Лицевые счета».

Далее суммы заполняем по соответствующим столбцам:

— если у вас по состоянию на 1 января текущего года имеется остаток по договору, то сумму остатка отображаем по столбцу 4 «Разрешённый к использованию остаток»

— если у вас планируется приход в текущем и последующих годах, то суммы распределяются по столбцам 7 «Текущий финансовый год», 8 «Первый год планируемого периода» и т.д.

Коды источников расходования средств

После заполнения информации по поступлениям, приступаем к внесению данных по расходам, путем добавления новой строки. Из перечня источников расходования (значок синяя книжка, находящуюся по правую руку) выбираем соответствующий код расходов. Суммы указываются в столбцах 17 – 20, если выплаты планируются только в текущем году заполняем только столбец 17 «Текущий финансовый год», остальные столбцы оставляем пустыми.

Сведения можно предоставлять на всю сумму, подлежащую казначейскому сопровождению либо на определённую часть.

Обращаем ваше внимание, итоговая сумма поступлений и расходов должны совпадать.

Закладка Вложения

Если у вас бы в разделе «Основная информация» были заполнены чек-боксы «Разрешение Заказчика» и «Сведения утверждены на бумажном носителе», то вам необходимо приложить эти документы. Нажимаем на клавишу добавить (зеленый плюсик) и вкладываем соответствующий документ.

Если у вас в договоре присутствует пункт о том, что вы имеете право самостоятельно утверждать сведения об операциях, тогда вам необходимо приложит скан-копию страницы из договора и в комментарии указать пункт договора на основании, которого вы имеете право самостоятельно утверждать сведения.

После того как вы прикрепите документ, во вкладке Вложения отразится строка с наименованием файла, датой и размер файла.

Закладка Подписи

В данной закладке обязательно к заполнению строка Телефон исполнителя. Телефон необходимо указать лица заполнившего сведения в формате код города и телефон.

Все остальные поля, если у вас документ не утвержден на бумажном носителе, закрыты для редактирования, их заполнять не нужно, они заполняются автоматически на основании сертификата ЭЦП.

Согласование и утверждение сведений об операциях с целевыми средствами

После заполнения всех необходимых полей. Нажимает кнопку проверить документ, будет проведена проверка правильности заполнения документа, после чего необходимо также произвести контроль на показатели ЛС путем нажатия соответствующей кнопке. В данном случае сравниваются указанные суммы по столбцу выплаты с суммами совершенных уже выплат по кодам. Если в сведениях сумма выплат по коду будет указана ниже суммы уже осуществленных выплат система выдаст ошибку.

При успешном проведении проверок документ сохраняется. После сохранение документа, он будет в статусе черновик. В верхней строке выбираем и нажимаем кнопку на согласование. В открывшемся окне выбираем согласующего и утверждающего.

Если в карточке образцов подписей была одна подпись согласующий и утверждающий выбираем одно и то же лицо, либо этап согласующий можно пропустить, поставив соответствующую галочку.

Если в карточке было две подписи, как правила согласующим выбирают лицо имеющую вторую подпись, утверждающим лицо с первой подписи.

После прохождения всей процедуры сведения переходят в статус «на утверждении Заказчика» или на «Исполнении ЦС».

Статусы сведений об операциях с целевыми средствами

Черновик – на данном этапы документ создан и сохранен, вы можете вносить корректировки

На согласовании – сведения находятся на согласовании внутри вашей компании. Его можно отозвать и внести корректировки.

На утверждении — сведения находятся на утверждении внутри вашей компании. Его можно отозвать и внести корректировки.

На утверждении Заказчика – сведения ушло на согласование Заказчику, можно позвонить Заказчику и попросить согласовать сведения. На данном этапе документ можно вернуть обратно на доработку.

На исполнение ЦС – сведения ушли на проверку в казначейство

На утверждение ЦС – сведения проверены и находятся на подписи руководителя отдела казначейского сопровождения.

Зарегистрировано – сведения приняты Казначейством

К отмене – сведения проверены, есть несоответствия

Отменено – сведения отменены, прилагается протокол с причинами отмены.

Недействующая – сведения подавались ранее, отменены в связи с наличием новых зарегистрированных сведений.

Как часто предоставляются Сведения об операциях?

Сведения об операциях с целевыми средствами предоставляются в следующих случаях:

1. После подписания контракты и открытия лицевого счета, для успешного распоряжения денежными средствами
2. В начале каждого отчетного года, предоставляются Сведения на сумму остатка предыдущего года
3. В течение года при возникновении необходимости перепланирования, имеющихся средств либо. Но хотим обратить ваше внимание, при перепланировании имеющихся средств, можно перераспределять свободные остатки, совершенные суммы расходов остаются на ранее указанных аналитических кодах.
4. Сведения можно предоставлять не на всю сумму, подлежащую казначейскому сопровождению по госконтракту, а на часть суммы, по мере поступлений средств на лицевой счет с последующим внесением изменений.

Можно ли распоряжаться целевыми средствами без предоставления Сведений об операциях?

Предоставления Сведений об операциях является обязательном условием пользования лицевым счетом в Казначействе. Но процедуру работы со Сведениями можно облегчить путем использования электронных систем, таких как, ГИИС «Электронный бюджет», ППО СУФД и др.

Также при согласии Заказчика, участник казначейского сопровождения может получить от Заказчика письмо-согласие на согласование Сведений об операциях самим клиентом. Данное письмо оформляется, подписывается и предоставляется в Казначейство один раз, так как срок действия письма распространяется на весь срок госконтракта. Таким образом, вам не понадобится согласовывать Сведения у Заказчика, что в свою очередь сократить сроки согласования Сведений.

Использование в Сведениях «6», «8» или «9» в первом разряде кода направления расходования целевых средств

В соответствии с Порядком, утвержденного приказом Минфина России №214н от 17.12.2021:
Значение «6»
Используют для одновременной оплаты после полного исполнения госконтракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Значение «8»
Используют для выплат за фактически поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги без привлечения Клиентом иных организаций, при перечислении средств на свой расчетный счет, открытый в банке. В плтежке обязательно пишется фраза «За фактически поставленные товары», либо «За фактически оказанные услуги» и т.п. При оплате прикладываются скан-копии товарных накладных (документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), оформленных с Заказчиком по госконтракту, по которому открыт лицевой счет
Значение «9»
Используют для возмещения ранее произведенных Клиентом фактических расходов (части расходов) с расчетных счетов, открытых в банке, в случае привлечения Клиентом иных организаций в целях исполнения госконтракта. В платежке обязательно пишется фраза «Возмещение поставленных товаров», либо «Возмещение оказанных услуг» и т.п. При оплате прикладываются:

1. скан-копии платежных документов (или реестры платежек), которые подтверждают оплату осуществленных расходов (части расходов)
2. скан-копия договора, заключенного с привлеченной организацией
3. скан-копии документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или реестра документов-оснований с приложением указанных в нем документов-оснований. Возмещение возможно осуществить только при наличии соответствующего условия в госконтракте, на основании которого открыт лицевой счет.

Заключение

Сведения об операциях с целевыми средствами подразумевают информацию о всех финансовых операциях, связанных с использованием средств, которые были выделены для конкретных целей или проектов. Эти сведения играют важную роль в обеспечении финансовой дисциплины, прозрачности и эффективного управления государственными средствами.

Процедура оформления и подписание Сведений об операциях с целевыми средствами является основным этапом при работе по госконтракту (контракту, соглашению) с казначейским сопровождением. Чтобы убыстрить работу с лицевым счетом и оперативно приступить к осуществлению расходования целевых средств, необходимо составить укрупнённый перечень расходов во время подписания контракта или открытия лицевого счета.

Комментарии

Свежие статьи:

Получите доступ ко всем статьям и публикациям в нашем блоге. Оставайтесь в курсе всех событий вместе с нами!

Популярные коды направления расходования средств:

• 0200 — закупка работ и услуг.
• 0300 — закупка активов, запасов и основных средств.
• 0410 — капитальные вложения.

Порядок заполнения платежных поручений при казначейском сопровождении

• →
• →

Содержание

• Общие принципы ГИИС «Электронный бюджет»
• Как создать платежное поручение?
• Подробная инструкция по заполнению платежного поручения:
• Вкладка плательщик и получатель
• Вкладка расшифровка платежа
• Вкладка налоговые платежи
• Подписи
• Согласование и утверждение платежных поручений
• Статусы платежного поручения
• Статусы действия

Общие принципы ГИИС «Электронный бюджет»

Вся информация относящееся к казначейскому сопровождению размещается в ГИИС «Электронный бюджет» в подсистеме «Казначейское сопровождение.

После входа в подсистему «Казначейское сопровождение» отобразится список различных подразделов, все они раскрываются до позиции все документы. Нажав на данную строку, вы можете увидеть список всех документов, которые были в работе, согласованы, аннулированы и отменены. Для вашего удобства, слева от каждой строки меню стоит флажок либо звездочка, нажав на данную кнопку мы добавляете соответствующую строку в избранное. Раздел избранные отражается при входе на главную страницу.

Как создать платежное поручение?

В подсистеме «Казначейское сопровождение» в разделе «Проведение и уточнение операций по кассовым выплатам» расположены «Исходящие выплаты» именно здесь создаются платежные поручения для оплаты.

Подробная инструкция по заполнению платежного поручения:

С помощью кнопки создать формируются новые платежные поручения на оплату. При открытии окна необходимо заполнить активные поля.

Вкладка плательщик и получатель

1.Раздел основная информация
Номер документа – присваивается автоматически (при необходимости можно поменять).
Дата документа присваивается автоматически (можно поменять дату, но при отправке платежа дата документа должна совпадать с датой отправки документа).
Вид платежа проставляем 0 (имеется также 4-срочно, но в казначействе не существует срочных платежей, и если вы выберете данный тип платежей, платежное поручение будет автоматически отклонено системой).

2.Раздел дополнительная информация
Очередность платежа проставляем 3 или 5 (3 – для перечисления заработной
платы и налогов, 5 – для прочих платежей).
Срок платежа не заполняем.
Поле 020 заполняется при перечислении заработной платы.

3.Плательщик
Нажав кнопку справочник все данные вашего счета автоматически будут заполнены.

4.Получатель

• Перечисление денежных средств на счета, открытые в казначействе или же налоговые платежи, подлежащие оплате в бюджет.

В данном случае достаточно через справочники подтянуть ИНН, лицевой счет, БИК, расчетный счет, остальная информация будет заполнена автоматически)

• Перечисление на расчетный счет получателя

Все данные заполняются вручную и только БИК банка подтягивается через справочник. После выбора БИКа из справочника, наименование банка и кор. счет заполнятся автоматически.
Реквизиты расчетного счета получателя должны совпадать с реквизитами в договоре. Если получатель выставляет счет с иными банковскими реквизитами, можно заполнить раздел на основании счета, но нужно быть готовым к тому что возможно Казначейство отменит ваш платеж на основании не соответствия реквизитов.

Вкладка расшифровка платежа

1.Исполняемый контракт (договор) и расшифровка платежа
В графе контракт исполняемый выбираем из справочника документ-основание (договор между нами и Заказчиком). При выборе контракта графы со 2 по 4 заполнятся автоматически.
Сумма и НДС указываем на основании документа к оплате (счет, упд, тн). Если оплата состоит из нескольких документов, указываем итоговую суммы. Если НДС отсутствует указываем 0.
Графа ФАИП и КОО выбираются из справочника и указываются при наличии (если при оплате вам Заказчик в своем платежном поручении указал данную информацию, соответственно вам тоже необходимо указать это в своих платежных поручениях).
Из справочника выбираем детализированный код расходования в соответствии с нашими документами. Укрупнённый код подтянется автоматически после выбора детализированного. Обращаем внимание, что коды должны совпадать с одним из кодов, которые были указаны вами при заполнении сведений об операциях.
Графы 14-16 заполняются при перечислении денежных средств с кодом 71 своим соисполнителям (т.е. денежные средства перечисляются с вашего лицевого счета на лицевой счет исполнителя), в остальных случаях данные графы оставляем пустыми.

2.Реквизиты контракта, по которому совершаются выплаты
Данный раздел заполняется только при перечислении денежных средств на лицевые счета ваших соисполнителей, чьи счета открыты в казначействе с кодом 71. Достаточно в графе номер через справочник выбрать номер договора с соисполнителем и вся остальная информация заполнится автоматически.

3.Документ-основание, подтверждающий выплату
Данный раздел можно заполнить двумя способами.

• Если у вас пакет документов сформирован и состоит из одного договора, счета или упд, то достаточно заполнить поля и прикрепить документ.

В столбце вид выбираем документ, который соответствует вашему документу, если его нет выбираем иное, и вписываем наименование документа строго в соответствии с вашим документом. Номер и дата должны совпадать с номером и датой указанных в документах.
Обязательно прикрепляем документы, являющиеся основание для оплаты (договор, счет, упд/тн/акт/счет-фактура)

• Если у вас несколько документов, подтверждающих оплату, тогда сверху ставим галочку в окошке Реестр документов-оснований. Номер реестра и дата должны совпадать с номером платежного поручения и датой.

В разделе контракт выбираем договор между нами и Заказчиком, вид, номер и дата заполняются также как и в предыдущем пункте. Прикрепляем документы. Справа будет еще два столбца сумма к возмещению и НДС, т.е. если оплата производится на основании нескольких УПД, то напротив каждого УПД указывается сумма которая учитывается при оплаты. Данная сумма может совпадать с суммой документа или может быть меньше, но не больше.
После заполнения всех строк и столбцов итоговая сумму к возмещению должна совпадать с суммой платежного поручения.

Вкладка налоговые платежи.

Заполняется стандартно, также как и при перечислении платежей с расчетного счета.

Подписи

Здесь заполняется номер, по которому с вами можно связаться. Серые поля заполнить невозможно, они заполняются автоматически при согласовании и утверждении платежа ЭЦП.

Согласование и утверждение платежных поручений.

После сохранения платежа, он будет в статусе черновик. Выбираем документ нажимает кнопку на согласование.
В открывшемся окне выбираем согласующего и утверждающего.
Если в карточке образцов подписей была одна подпись согласующий и утверждающий выбираем одно и тоже лицо, либо этап согласующий можно пропустить, поставив соответствующую галочку.
Если в карточке было две подписи, как правила согласующим выбирают лицо имеющую вторую подпись, утверждающим лицо с первой подписью.
Платежные поручения согласовываются и утверждаются через ГИИС «Электронный бюджет». Для этого необходимо зайти в ГИИС использовав ЭЦП каждого лица.
Если у вас отсутствует кнопка согласование/ утверждение или она не активна, это значит, что не настроены права доступа и ролей.
После согласования платежного поручения, документ уходит на проверку и Исполнение в казначейство.

Статусы платежного поручения

• Черновик – на данном этапе, документ создан и сохранен, вы можете вносить корректировки
• На согласовании – платежное поручение находится на согласовании внутри вашей компании. Его можно отозвать и внести корректировки.
• На утверждении платежное поручение находится на утверждении внутри вашей компании. Его можно отозвать и внести корректировки.
• На исполнение ЦС – платежное поручение ушло на проверку в казначейство
• Исполнение платежа – платежное поручение проверено и передано в оплату
• Исполнен – платежное поручение проведено
• К отмене – платежное поручение проверено, есть несоответствия
• Отменено – платежное поручение отменено, прилагается протокол с причинами отмены.
• Аннулирован – платежное поручение отозвано вами.

Статусы действия

• Серый кружок – никакие действия не происходят
• Синий кружок – действия с вашей стороны не требуются
• Красный кружок – действие не выполнено или отменено
• Желтый кружок – действия выполняются
• Зеленый кружок – действие выполнено успешно

Комментарии

Свежие статьи:

Получите доступ ко всем статьям и публикациям в нашем блоге. Оставайтесь в курсе всех событий вместе с нами!